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  • 乌当区农业农村局2019年度部门预算及“三公”经费预算
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    贵阳市乌当区农业农村局

    2019年度部门预算及“三公”经费预算








    2019年度部门预算及“三公”经费预算

    目 录

    一、贵阳市乌当区农业农村局概况

    (一)部门主要职责

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、贵阳市乌当区农业农村局主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    (二)部门整体支出绩效目标情况

    三、贵阳市乌当区农业农村局预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    (二)政府采购情况

    (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

    (四)重点项目支出安排及绩效目标情况

    (五)国有资本经营预算

    五、专有名词解释

    六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

    (一)部门收支总表

    (二)部门收入总表

    (三)部门支出总表

    (四)财政拨款收支总表

    (五)一般公共预算支出表

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

    (七)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

    (八)一般公共预算“三公”经费支出表

    (九)政府性基金预算支出表




    正          文

    一、 贵阳市乌当区农业农村局概况

    (一)部门主要职能:部门主要职能?#28023;?#19968;、负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家以及省、市有关农业农村经济工作、扶贫开发工作的方针政策、法律法规,拟订全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工企业等农业各产业和农村经济民展政策、发展战略、中长期规划,拟定全区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;?#26800;?#20892;村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展、扶贫开发综合性方文件;提出处理农村改革与社会发展重大问题的原则和措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出等政策拟订;组织起草农业和农村经济以及扶贫开发的地方性草案;?#26800;?#21306;委农村工作领导小组日常工作。二、?#26800;?#23436;善农村经营管理体制的责任。提出深农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠?#23383;?#35009;工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理工作;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。三、指导全区农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关规则措施,大力发展特色农业经济作物,指导农?#24403;?#20934;化、规模化生产,引导农业产业结构调整和农产品?#20998;?#25913;善;提出农业固定资产投资规模和方向、区级发展农业的财政性资金安排建议;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;负责农业基础设施项目的计划拟订、审核立项申报及实施跟踪管理;组织、协调有关部门落实土地出让金用于基本农田基础设施建设,负责项目规划拟定、实施方案审查申报及项目实施管理工作。四、促进农业产前、产?#23567;?#20135;后一体化发展。组织拟订农产品加工业发展规划并组织实施;提出农业产?#24403;?#25252;政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农新产品流通政策和主要农产?#26041;?#20986;口的建议;研究?#36139;?#20892;业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。五、?#26800;?#25552;升农产?#20998;?#37327;安全水平的责任。开展农产?#20998;?#37327;安全风险评估,组织农产?#20998;?#37327;安全监测,发?#21152;?#20851;农产?#20998;?#37327;安全信息;拟订并申报有关农产?#20998;?#37327;安全的地方标准,并会同有关部门组织实施;加强农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证;组织农产?#20998;?#37327;安全的监督管理。六、依法开展有关农业生产资料行政许可申报及监督管理。实施农作物种子、草种、?#20013;?#31165;、农药、兽药、饲料、饲料添加刘的许可申报及权限内的监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;拟订并申报有关农业生产资料的地方标准,并会同有关部门监督实施;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导并实施农业机械化发展和农机安全监理。七、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。八、负责全区畜禽定点屠宰的规划。九、?#26800;?#20892;业防灾减灾工作。十、管理农业和农村经济信息。十一、指导农业科技创新和技术推广。十二、负责扶贫资金和项目的监督管理。十三、负责农业农村人才队伍建设。十四、负责农业资源区划和资源保护工作。十五、负责农业生态和农村能源有关工作。十六、协调农业各产业和农村经济发展。十七、拟订蔬菜产业发展规划和年度计划并组织实施;拟订蔬菜加工生产的总?#31185;?#34913;、结构调整、区域开发、基地建设、蔬菜加工的规划并组织实施;负责蔬菜市场产销信息的收集、统计、管理和服务工作,指导蔬菜生产、营销体系建设;参与蔬菜质量安全工作。十八,组织和指导全区社会主义?#35272;?#20065;村建设。十九、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项)。

    (二)部门预算单位构成:预算单位构成为行政和全额补助事业单位。农业局1、内设7个内设机构?#28023;?)、办公室;(2)、财务审计科;(3)、政策法规科;(4)、农村经济经营管理科;(5)、农业农村基础设施建设科;(6)、市场与经济信息科;(7)、扶贫开发科。2、事业机构?#28023;?)、乌当区农业局畜牧事业发展中?#27169;?#35774;?#34892;?#29287;站;动物卫生监督所;水产站;动物疫病防控站。);(2)、乌当区农业局农业执法大队(设有:一中队;二中队;三中队。)(3)、乌当区农业局农产?#20998;?#37327;安全监管中?#27169;唬?#35774;有:果茶(粮油)产?#20998;?#37327;安全监管站;蔬菜产?#20998;?#37327;安全监管站;畜禽水产?#20998;?#37327;安全监管站;农产品检测站;农业科技教育培训科。)(4)、乌当区农业局农业技术推广中?#27169;?#35774;有:蔬菜产业发展站;粮油作物和种子管理站;特色产业发展站;农业生态与农村能源站。)

    (三)部门人员构成:农业局现有编制及实有人员情况:

    1、编制人数:208人,其中:行政人员编制:13人(含工勤编制2人);事业人员编制:195人(含工勤编制7人);

    2、实有人数:197人,其中:行政人员18人(含工勤实有3人);事业人员179人(含工勤实有17人);

    3、离退休及其他人?#20445;?10人;其中:行政退休人员40人;事业退休人员70人;遗嘱人员15人;临聘人员48人。

    二、贵阳市乌当区农业农村局主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    2019年工作,重点抓好以下重点任务:

    第一,统筹抓好脱贫攻坚工作。一是2019年按照省市要求,加快推进我区贫困人口的脱贫力度,完成省市下达2019年度脱贫计划;二是加大"四场硬仗"建设工作力度,确保2019年完?#19978;?#20851;项目建设;三是继续深入开展“1+5+1”专项治理工作推进;四是继续抓好扶贫项目实施和专项资金的使用管理;五是抓好全区贫困人口动态系?#24443;?#29702;工作,加强干部“一对一”扶贫工作;六是继续抓好对外帮扶工作;七是继续加大扶贫政策宣传力度,开展区、乡、村扶贫培训工作,加强帮扶责任人、镇村干部进村入户开展宣传,提高群众对扶贫政策的知晓度和满意度。

    第二,抓好农村集体产权制度改革,全区各村全面完成村级集体经济产权制度改革。一是培育壮大新型经营主体。坚持家庭经营在农业生产中的基础性地位,建立新型农民、家庭农场、合作经济组织、村集体经济等为主体的农业复合经营体系。加快发展农民专业合作社,支持农民专业合作社开展“农超对接”、“农社对接?#20445;?span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">二是总结农村“三变”改革试点、农村集体产权制度改革工作经验,继续推进农村“三变”改革和产权制度改革工作。

    第三,继续推进田园综合体和高效农业示?#23545;?#21306;建设。一?#21069;?#36827;度推进8个500亩大坝基础设施配套建设,实现“一坝一策”、“一坝一业?#20445;?#20108;是巩固发展好原有6个省级农业示?#23545;?#21306;,加快推进水田园区和东风园区建设;加快推进田园综合体建设;继续做好园区项目建设工作;进一步强化乡镇建设园区的主体责任?#25442;?#26497;主动做好招商引资项目落地的服务工作。

    第四,按三年行动方案推动好富美乡村、千村整治、农村厕所革命各项工作。一是2019年以围绕田园综合体、?#25191;?#39640;效农业园区、贵阳?#26032;糜位?#32447;高速区间村镇为重点,新增建成富美乡村示范村5个;二是乡(镇、社区)所在地村域,农村人居环境明显改善,基本建立生活垃圾“户集村收镇运县处理”模式,污水得到有效治理,基本完成无害化卫生厕所改造,农村生产生活设施全面改善,公共服务明显提升。开展3个示范乡镇创建工作,开展5个示范村创建工作,开展农户卫生厕所1923户建设工作,开展村级公共卫生厕所30座建设工作。

    第五,农产?#20998;?#37327;安全。?#38505;?#36143;彻落实省、?#23567;?#32511;色农产品“泉涌”工程行动计划(2017-2020年);?#28304;?#24314;国家农产?#20998;?#37327;安全示范区为抓手,扎实开展农产?#20998;?#37327;安全工作;以贵州科学院与乌当区开展院地合作为契机,纵深推进农产?#20998;?#37327;安全追溯体系工作;扎实开展农产?#20998;?#37327;安全宣传、培训工作,营造良好的舆论氛围;抓好2019年科教培训及基层农技推广工作。

    第六,扫黑除恶工作。一是调整充实领导小组,?#36139;ā?#20044;当区农业局扫黑除恶专项行动方案》,并下发到各科(中 心、站、所),明确工作目标和重点任务,?#36139;?#30446;标责任书,采用主要领?#21152;?#20998;管领导签,分管领?#21152;?#25152;管科(中 心、站、所)签的工作方法,形成层层有人抓,层层有人管的组织领导体?#25285;?span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">二是明确2019年度扫黑除恶专项?#27675;?#24037;作经费,按照?#24403;?#23454;销原则切?#24403;?#38556;号扫黑除恶工作顺利开展。

    (二)部门整体支出绩效目标情况

    列入申报2019年部门整体支出绩效目标试点单位需公开部门整体支出绩效目标表,试点单位名单详见贵阳市财政局《关于编报2019年部门整体支出绩效目标的通知》(筑财绩﹝2018﹞12号),若无此项工作,可将本项内容及表格?#22659;?/span>

    2019年部门整体支出绩效目标表

    部门(单位)总体资金情况
      (万元)

    预算资金总额

    5944.89 

    其中:基?#23616;?#20986;

    4411.66

    项目支出

    1533.23

    其他


    部门(单位)绩效总目标

    第一,统筹抓好脱贫攻坚工作。第二,抓好农村集体产权制度改革. 第三,继续推进田园综合体和高效农业示?#23545;?#21306;建设。第四,按三年行动方案推动好富美乡村、千村整治、农村厕所革命各项工作。第五,农产?#20998;?#37327;安全。?#38505;?#36143;彻落实省、?#23567;?#32511;色农产品“泉涌”工程行动计划(2017-2020年);第六,扫黑除恶工作。

    部门(单位)绩效分目标

    目标1:完成省市下达2019年度脱贫计划及各项任务。

    目标2:培育壮大新型经营主体推进农村“三变”改革和产权制度改革工作。

    目标3:推进8个500亩大坝基础设施配套建设,实现“一坝一策”、“一坝一业”

    目标4:新增建成富美乡村示范村5个开展3个示范乡镇创建工作,开展5个示范村创建工作,开展农户卫生厕所1923户建设工作,开展村级公共卫生厕所30座建设工作。

    目标5:落实省、?#23567;?#32511;色农产品“泉涌”工程行动计划,推进农产?#20998;?#37327;安全追溯体系工作,开展农产?#20998;?#37327;安全宣传、培训工作。

    目标6:调整充实领导小组,?#36139;ā?#20044;当区农业局扫黑除恶专项行动方案》,并下发到各科(中   心、站、所),明确工作目标和重点任务,?#36139;?#30446;标责任书,采用主要领?#21152;?#20998;管领导签,分管领?#21152;?#25152;管科(中 心、站、所)签的工作方法,形成层层有人抓,层层有人管的组织领导体?#25285;?#26126;确2019年度扫黑除恶专项?#27675;?#24037;作经费,按照?#24403;?#23454;销原则切?#24403;?#38556;号扫黑除恶工作顺利开展。

    部门(单位)绩效目标阶段性计划

    目标1、2019年    (  1)月至(  12  ):
      目标1、2019年( 1   )月至(  12  ):
      目标1、2019年(1    )月至(12    ):
      目标1、2019年(  1  )月至( 12   ):

    目标1、2017年(1)月至2020(   12 ):

    目标1、2019年(    1  )月至(12    ):

    三、贵阳市乌当区农业农村局预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    本部门单位部门预算收入为5944.89万元,财政拨款收入5944.89万元。支出总额5944.89万元,其中:工资福利支出3663.64万元;商品和服务支出128.32万元;对个人和家庭的补助支出619.7万元;项目支出1533.23万元。本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。与上年相比增加19%,增加原因为增加人员支出及项目资金增加。

    (二)部门收入总体情况

    本部门单位部门预算收入为5944.89万元,财政拨款收入5944.89万元。与上年相比财政拨款收入增加912.45万元,增加原因为人员及项目预算的增加。

    (三)部门支出总体情况

    (1)支出总额5944.89万元,其中:工资福利支出3663.64万元;商品和服务支出128.32万元;对个人和家庭的补助支出619.7万元;项目支出1533.23万元。

    (2)按照支出功能科目分类类级:2080505社会保障和就业支出-机关事业单位离退休-机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;263.3万元,用于支付197人在职人员养老保险费,比上年预算增加22.94万元,增加原因为人员增加。2080506社会保障和就业支出-行下事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出108万元,用于支付197人在职人员职业年金费,比上年预算增加11.86万元,增加原因为人员增加;2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17万元,用于支付18人在职人员医疗保险费,比上年预算减少26万元,减少原因为行政人员减少。2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗201.31万元,用于支付179人在职人员及112人退休人员养医疗险费,比上年预算增加19.3万元,增加原因为人员增加。; 21301农林水支出-农业4651.69万元;用于支付197人在职人员、110人退休人员、48人临时工、15人遗嘱工资补助及项目资金,比上年预算增加791.7万元,增加原因为人员增加及项目资金增加。;21302农林水支出-扶贫430万元,比上年增加80万元,增加原因加大扶贫项目资金?#24230;耄?2102住房保障支出-住房公积金273.59万元,用于支付197人在职人员住房公积金,比上年预算增加12.64万元,增加原因为人员增加。

    (三)(1)、基?#23616;?#20986;4411.66万元,其中:工资福利支出3663.6万元;商品和服务支出128.32万元;对个人和家庭的补助支出619.7万元?#25442;局?#20986;预算比上年增加13%,增加原因为人员变动的增加。

    (2)、项目支出:农业项目1103.23万元,其中:一般行政管理事务0万元;科技转化与推广服务7万元;病虫害控制102.3万元;农产?#20998;?#37327;安全221.69万元;执法监管3.03万元;农业行业业务管理65万元;农业结构调整?#22266;?00万元;农业资源保护修复与利用0万元;农业组织化与产业化经营7.43万元;农村公益事业79.5万元;其他农业支出117.28万元。扶贫项目430万元,其中:一般行政管理事务30万元;生产发展400万元(含对外帮扶300万元)。项目支出预算比上年增加36%。增加原因为扶贫工作项目及病虫害项目、农产?#20998;?#37327;项目的增加。

    (四)财政拨款收支总体情况

    按照财政拨款收入类别,一般公共预算收入5944.89万元。一般公共预算支出5944.89万元。比上年增加19%,增加原因为人员增加及项目资金增加。其中:301工资福利支出3663.64万元;302商品和服务支出293.27万元;303对个人和家庭的补助841.2万元;310资本性支出246.78万元;399其他支出400万元。312农业结构调整?#22266;?00万元。

    (五)一般公共预算支出情况

    一般公共预算收支总额5944.89万元。

    其中:一般公共预算基?#23616;?#20986;总额4411.66万元。其中:30101工资福利福利支出-基本工资973.97万元,30102工资福利福利支出-津贴?#22266;?12.61万元,30103工资福利福利支出-奖金916.56万元,30107工资福利福利支出-绩效工资197.26万元,30108工资福利福利支出-机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;263.3万元,30109工资福利福利支出-职业年金缴费108万元,301010工资福利福利支出-职工基本医疗保?#25112;?#36153;218.34万元,301013工资福利福利支出-住房公积金273.59万元;30201商品和服务支出-办公费45.9万元,30203商品和服务支出-咨询费0万元,30207商品和服务支出-?#20013;?#36153;0万元,30205商品和服务支出-水费0.5万元,30206商品和服务支出-电费2万元,30207商品和服务支出-?#23454;?#36153;5万元,302011商品和服务支出-差旅费0万元,302011商品和服务支出-因公出国(?#24120;?#36153;0万元,302013商品和服务支出-维修(护)费0万元,302015商品和服务支出-会议费0万元,302016商品和服务支出-培训费6万元,302017商品和服务支出-公务接待费0万元,302018商品和服务支出-专用?#29287;?#36153;0万元,302024商品和服务支出-被装购置费0万元,302026商品和服务支出-劳务0万元,302027商品和服务支出-委托业务费0万元,302028商品和服务支出-工会经费39.6万元,302031商品和服务支出-公务用车运行维护费17.5万元,302039商品和服务支出-其他交通费11.82万元,302040商品和服务支出-税金及附加费用24万元,302099商品和服务支出-其他商品和服务支出0万元;30302对个人和家庭的补助支出-退休费511.8万元,30305对个人和家庭的补助支出-退生活补助62.9万元,303099对个人和家庭的补助支出-抚恤金45万元;

    一般公共预算项目支出总额1533.23万元;其中:30227委托业务费26.27万元;30201办公费110.67万元;30112其他社会保障缴费22万元;30305生活补助49.8万元;30310个人农业生产?#22266;?71.69万元;31007信息网络及软件购置更新50万元;31299其他对企业补助500万元;31005基础设施建设196.78万元;30211差旅费3万元;30231公务用车运行维护费3万元;39999其他支出400万元;项目支出预算比上年增加435.43万元,增加原因为扶贫项目资金增加。

    一般公共预算收支总额比上年增加19%,增加原因为人员增加及项目资金增加。

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

    一般公共预算基?#23616;?#20986;总额4411.66万元。其中:50101机关工资福利支出-工资津?#22266;?35.27万元;50102机关工资福利支出-社会保障缴费53.53万元;50103机关工资福利支出-住房公积金24.8万元。50201机关商品和服务支出-办公经费19.8万元; 50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费0.7万元; 50501对事业单位经常性补助-工资福利支出3351.06万元,50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出106.8万元; 50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助107.95万元,50905对个人和家庭的补助-离退休费511.75万元。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    一般公共预算安排“三公”经费预算总额28.34万元,其中:公务接待费0万元,与上年比较减少3万元,减少原因是厉行节约;因公出国(?#24120;?#36153;0万元,比上年减少3万元,减少原因是厉行节约;公务用车购置及运行费17.5万元,比上年减少4.84万元,减少原因是厉行节约;公务用?#24403;?#26377;量为25辆。因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况按照程序审批后据实列支

    (八)政府性基金预算支出情况

    乌当区农业农村局无政府性基金支出。

    四、其他重要事项说明(必须说明)

    (一) 机关运行经费安排情况:2019年?#19968;?#20851;本级及其 0 家二级单位的机关运行经费(?#20999;?#25919;(参公)单位即单?#25442;?#26500;运行经费)财政拨款预算 20.5万元,比 2018年预算减少 8.1万元,下降29  %。

    (二) 政府采购情况:2019年贵阳市乌当区农业农村局无政府采购,政府采购预算总额0  万元,其中:政府采购货物预算  0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

    (三) 国有资产?#21152;?#20351;用情况:截止2019年年初,单位国有资产合计2098.61万元,其中流动资产1767.77万元,固定资产330.84万元。贵阳市乌当区农业农村局机关及其所属预算单位共有车辆  25 辆,其中,一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车11   辆、其他用车 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。

    (四) 重点项目支出安排及绩效目标情况:围绕本单位及其下属单位承办的市委、市政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况列表说明,尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出要重点列明。

    部门重点项目预算绩效目标情况表


    序号

    项目名称

    2019预算数(万元)

    绩效目标

    1

    贵阳市乌当区农业农村局

    2016年?#35272;?#20065;村“提高型”示范点专项资金区级匹配

    1,172,800.00

    2 

    贵阳市乌当区农业农村局

    嘉旺屠宰场屠宰?#26041;?#30149;害猪无害化处理?#22266;?#20044;财意[2018]124#]

    1,716,880.00






















    (五)国有资本经营预算:贵阳市乌当区农业农村局无国有资本经营预算拨款。

    五、部分专有名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    (二)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (三)用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(?#35789;?#19994;单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于?#26893;?#20197;后年度收支差额的基金)?#26893;?#26412;年度收支缺口的资金。

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (五)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (八)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单?#25442;?#26412;医疗保险费经费,未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费,按?#23637;?#23478;规定享受离休人员待遇的医疗保险费

    (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (十一)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映用于行政单?#25442;局?#20986;。

    (十二)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (十三)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于事业单?#25442;局?#20986;,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    十四农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新?#20998;幀?#26032;机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

    十五农林水支出(类)农业(款)农产?#20998;?#37327;安全(项):指反映用于农业质量标准?#36139;ā?#23454;施和监督,?#24230;?#21697;监管、残留监控,农产?#20998;?#37327;认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

    十六农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产?#20998;?#37327;监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨地区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

    十七农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

    (十八)农林水支出(类)农业(款)农业结构调整?#22266;?#39033;):反映政府对农业结构调整给予的?#22266;?/span>

    (十九)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

    (二十)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)?#28023;?/span>反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

    (二十一)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、?#29287;肌?#21033;用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

    (二十二)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    (二十三)农林水支出(类)农业(款)农业生产支?#26893;固?#39033;):反映政府对种粮农民直接?#22266;?/span>,对农业生产资料?#22266;?#25216;术物化?#22266;?#25512;广先进?#35270;?#20892;机农?#21344;?#26415;等方面支出。

    (二十四)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务:反映先行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (二十五)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

    (二十六)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息:反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

    (二十七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    (二十八)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农?#24403;?#38505;保费?#22266;?#21453;映对农民或农业生产经营组织投保农?#24403;?#38505;给予的?#22266;?/span>

    (二十九)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、?#32622;紓?#30123;畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

    (三十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、贵阳市乌当区农业农村局2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

    (一)部门收支总表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年部门收支总表




    单位?#21644;?#20803;

    收            入

    项目

    预算数

    支出性质分类

    预算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    5944.89

    一、基?#23616;?#20986;

    4411.66

    二、政府性基金预算财政拨款收入


    二、项目支出

    1533.23

    三、上级补助收入


    三、上缴上级支出


    四、事业收入


    四、事业单位经营支出


    五、经营收入


    五、对附属单位补助支出


    六、附属单位上缴收入


    六、其他支出


    七、其他收入
































    本年收入合计

    5944.89

    本年支出合计

    0.00

    用事业基金?#26893;?#25910;支差额


    结转下年


    上年结转

    0



    收入总计

    5944.89

    支出总计

    5944.89





    (二)部门收入总表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年部门收入总表














    单位?#21644;?#20803;

    项目

    收入总计

    上年结转

    本年收入

    用事业基金?#26893;?#25910;支差额

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    208

    05

    05

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;

    263.3

    0

    263.3

    263.3








    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费

    108


    108

    108








    210

    11

    01

    行政单位医疗

    17.03


    17.03

    17.03








    210

    11

    02

    事业单位医疗

    201.31


    201.31

    201.31








    213

    01

    01

    行政运行

    485.72


    485.72

    485.72








    213

    01

    04

    事业运行

    2843.84


    2843.84

    2843.84








    213

    01

    06

    科技转化与推广服务

    7


    7

    7








    213

    01

    08

    病虫害控制

    102.3


    102.3

    102.3








    213

    01

    09

    农产?#20998;?#37327;安全

    440.55


    440.55

    440.55








    213

    01

    10

    执法监管

    3.03


    3.03

    3.03








    213

    01

    12

    农业行业业务管理

    65


    65

    65








    213

    01

    21

    农业结构调整?#22266;?/span>

    500


    500

    500








    213

    01

    24

    农业组织化与产业化经营

    7.44


    7.44

    7.44








    213

    01

    26

    农村公益事业

    79.5


    79.5

    79.5








    13

    01

    99

    其他农业支出

    117.28


    117.28

    117.28








    213

    05

    02

    一般行政管理事务

    30


    30

    30








    213

    05

    05

    生产发展

    400


    400

    400








    221

    02

    01

    住房公积金

    273.59


    273.59

    273.59











    合计

    5944.89


    5944.89

    5944.89







    0.00

    (三)部门支出总表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年部门支出总表













    单位?#21644;?#20803;

    项目

    支出总计

    本年支出

    结转下年

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    其他支出

    208

    05

    05

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;

    263.3

    263.3

    263.3







    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费

    108

    108

    108







    210

    11

    01

    行政单位医疗

    17.04

    17.04

    17.04







    210

    11

    02

    事业单位医疗

    201.31

    201.31

    201.31







    213

    01

    01

    行政运行

    485.72

    485.72

    485.72







    213

    01

    04

    事业运行

    2843.84

    2843.84

    2843.84







    213

    01

    06

    科技转化与推广服务

    7

    7


    7






    213

    01

    08

    病虫害控制

    102.3

    102.3


    102.3






    213

    01

    09

    农产?#20998;?#37327;安全

    440.55

    440.55

    218.86

    221.69






    213

    01

    10

    执法监管

    3.03

    3.03


    3.03






    213

    01

    12

    农业行业业务管理

    65

    65


    65






    213

    01

    21

    农业结构调整?#22266;?/span>

    500

    500


    500






    213

    01

    24

    农业组织化与产业化经营

    7.44

    7.44


    7.44






    213

    01

    26

    农村公益事业

    79.5

    79.5


    79.5






    13

    01

    99

    其他农业支出

    117.28

    117.28


    117.28






    213

    05

    02

    一般行政管理事务

    30

    30


    30






    213

    05

    05

    生产发展

    400

    400


    400






    221

    02

    01

    住房公积金

    273.59

    273.59

    273.59










    合计

    5944.89

    5944.89

    4411.66

    1806.83






    (四)财政拨款收支总表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年财政拨款收支总表


    单位?#21644;?#20803;

    收入

    支出

    备注

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    一、一般公共预算财政拨款收入

    5944.89

    一、一般公共服务支出





    二、政府性基金预算财政拨款收入


    二、外交支出







    三、国防支出







    四、公共安全支出







    五、教育支出







    六、科学技术支出







    七、文化旅游体育与传媒支出







    八、社会保障和就业支出


    371.3





    九、卫生健康支出


    218.31





    十、节能环保支出







    十一、城乡社区支出







    十二、农林水支出


    5081.69





    十三、交通运输支出







    十四、资源勘探信息等支出







    十五、商业服务业等支出







    十六、金融支出







    十七、援助其他地区支出







    十八、自然资源海洋气象等支出







    十九、住房保障支出


    273.59





    二十、粮油物资储备支出







    二十一、灾害防治及应急管理支出







    二十二、预备费







    二十三、其他支出







    二十四、转移性支出







    二十五、债务还?#23616;?#20986;







    二十六、债务付息支出







    二十七、债务发行费用支出





    本年收入合计

    5944.89

    本年支出合计


    5944.89



    上年结转

    0

    结转下年












    收入总计

    5944.89

    支出总计


    5944.89



    (五)一般公共预算支出表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年一般公共预算支出表










    单位?#21644;?#20803;

    序号

    科目编码

    科目名称

    合计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出

    小计

    区级资金

    上级资金

    1

    208

    05

    05

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;

    263.3

    263.3




    2

    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费

    108

    108




    3

    210

    11

    01

    行政单位医疗

    17.04

    17.04




    4

    210

    11

    02

    事业单位医疗

    201.31

    201.31




    5

    213

    01

    01

    行政运行

    485.72

    485.72





    213

    01

    04

    事业运行

    2843.84

    2843.84





    213

    01

    06

    科技转化与推广服务

    7


    7

    7



    213

    01

    08

    病虫害控制

    102.3


    102.3

    102.3



    213

    01

    09

    农产?#20998;?#37327;安全

    440.55

    218.86

    221.69

    221.69



    213

    01

    10

    执法监管

    3.03


    3.03

    3.03



    213

    01

    12

    农业行业业务管理

    65


    65

    65



    213

    01

    21

    农业结构调整?#22266;?/span>

    500


    500

    500



    213

    01

    24

    农业组织化与产业化经营

    7.44


    7.44

    7.44



    213

    01

    26

    农村公益事业

    79.5


    79.5

    79.5



    13

    01

    99

    其他农业支出

    117.28


    117.28

    117.28



    213

    05

    02

    一般行政管理事务

    30


    30

    30



    213

    05

    05

    生产发展

    400


    400

    400



    221

    02

    01

    住房公积金

    273.59

    273.59








    合计

    5944.89

    4411.66

    1806.83

    1806.83












    注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表1(按部门预算支出经济分类科目):

    贵阳市乌当区农业农村局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

    (按部门预算支出经济分类科目)


    单位?#21644;?#20803;

    序号

    经济分类科目

    金额

    科目名称


    301


    工资福利支出

    3663.64



    01

    基本工资

    973.97



    02

    津贴?#22266;?/span>

    712.62



    03

    奖金

    916.56



    04

    绩效 工资

    197.26



    05

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保险

    263.3



    06

    职业年金缴费

    108



    07

    职工基本医疗保?#25112;?#36153;

    218.34



    08

    住房公积金

    273.59


    302


    商品和服务支出

    128.32



    01

    办公费

    45.9



    02

    印刷费




    03

    咨询费




    04

    ?#20013;?#36153;




    05

    水费

    0.5



    06

    电费

    2



    07

    ?#23454;?#36153;

    5



    08

    培训费

    6



    09

    工会经费

    39.6



    10

    公务用车运行维护费

    17.5



    11

    其他交通费

    11.82


    303


    对个人和家庭的补助

    619.7



    01

    离休费




    02

    退休费

    511.8



    03

    生活补助

    62.9



    04

    抚恤金

    45







    310


    其他资本性支出




    02

    办公设备购置





    ……










    合计

    4411.66

    (七)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表2(按政府预算支出经济分类科目):

    贵阳市乌当区农业农村局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

    (按政府预算支出经济分类科目)


    单位?#21644;?#20803;

    序号

    经济分类科目

    金额

    科目名称


    301


    工资福利支出

    3663.64



    01

    基本工资

    973.97



    02

    津贴?#22266;?/span>

    712.62



    03

    奖金

    916.56



    04

    绩效 工资

    197.26



    05

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保险

    263.3



    06

    职业年金缴费

    108



    07

    职工基本医疗保?#25112;?#36153;

    218.34



    08

    住房公积金

    273.59


    302


    商品和服务支出

    128.32



    01

    办公费

    45.9



    02

    印刷费




    03

    咨询费




    04

    ?#20013;?#36153;




    05

    水费

    0.5



    06

    电费

    2



    07

    ?#23454;?#36153;

    5



    08

    培训费

    6



    09

    工会经费

    39.6



    10

    公务用车运行维护费

    17.5



    11

    其他交通费

    11.82


    303


    对个人和家庭的补助

    619.7



    01

    离休费




    02

    退休费

    511.8



    03

    生活补助

    62.9



    04

    抚恤金

    45







    310


    其他资本性支出




    02

    办公设备购置





    ……










    合计

    4411.66

    (八)一般公共预算“三公”经费支出表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年一般公共预算“三公”经费支出表


    项目

    2018三公经费一般公共预算数(万元)

    2019三公经费一般公共预算数(万元)

    与上年预算数相比增减变化比率(%)

    与上年预算数相比增减变化原因

    2019三公经费占本部门一般公共预算支出的比重(%)

    备注


    一、因公出国(?#24120;?#36153;

    0

    0

    0

    0

    0



    二、公务接待费

    0

    0

    0

    0

    0



    三、公务用车购置及运行维护费

    22.34

    17.5

    22%

    厉行节约

    1%



    1、公务车运行维护费

    22.34

    17.5

    22%

    厉行节约

    1%



    2、公务车购置费

    0

    0

    0

    0

    0



    合计

    0.00  

    0.00  

    0.00  





    说明:1、因公出国(?#24120;?#36153;,指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务用车购置费,指公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

    3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

    安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

    6、为加强三公经费管理,按?#23637;?#23478;和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(?#24120;?#36153;、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况按程序审批后分配到具体部门。

    7、部门三公经费无相关支出的,须填0"

    (九)政府性基金预算支出表:

    贵阳市乌当区农业农村局2019年政府性基金预算支出表







    单位?#21644;?#20803;

    项目

    本年政府性基金预算支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出




    无相关预算支出





















    合计




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