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  • 贵阳市乌当区督办督查局 2019年度部门预算及“三公”经费预算
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    一、贵阳市乌当区督办督查局概况

    (一)部门主要职责

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、贵阳市乌当区督办督查局主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    (二)部门整体支出绩效目标情况

    三、贵阳市乌当区督办督查局预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    (二)政府采购情况

    (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

    (四)重点项目支出安排及绩效目标情况

    (五)国有资本经营预算

    、专有名词解释

    2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

    (一)部门收支总表

    (二)部门收入总表

    (三)部门支出总表

    (四)财政拨款收支总表

    (五)一般公共预算支出表

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

    (七)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

    (八)一般公共预算“三公”经费支出表

    (九)政府性基金预算支出表


    一、 贵阳市乌当区督办督查局概况

    (一)部门主要职能:

    部门主要职能:一是督促检查党中央、国务院,省委、省人民政府,市委、市人民政府和区委、区人民政府重要决策、工作部署、指示及交办事项的贯彻落实情况。二是围?#39057;?#20013;央、国务院,省委、省人民政府,市委、市人民政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调?#23567;?/span>三是配合做好党中央、国务院,省委、省人民政府,市委、市人民政府开展督查调研的协调服务工作。承担区委、区人民政府开展督查调研的协调服务工作。四是负责《区委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《区委、区政府为民办实事》?#28909;?#21306;性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议?#28909;?#21306;性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作安排部署的目标分解和督促检查。五是承担区委督查工作领导小组办公?#19994;?#20855;体工作;负债全区督查系统网络建设,承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作。六是承担区目标绩效管理与考核工作领导小组办公?#19994;?#20855;体工作;负债全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作,承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。七是负责督查类刊物的编辑工作。八是承办区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成:阐述本部门包含一个行政单位本单位独立一个执行政府行政会计制度机构。

    (三)部门人员构成:阐述本部门及下属单位编制人数、在职实有人数;区分行政编制、事?#24403;?#21046;、工勤编制、后勤服务人员、离退休人员等情况。

    部门预算单位构成:本部门为行政单位,设2个内设机构分别为:办公室、督办督查科。

    部门人员构成:区督办督查局核定行政编制5名。其中,局长1名、副局长2名,正副主任(科长)2名。机关工勤人员编制1名。由财政全额预算管理。

    二、贵阳市乌当区督办督查局主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    主要阐述本部门2019年主要工作任务安排情况和政策依据(可列表阐述),建议参照市政府工作报告、市政府十件实事、十三五规划、部门工作安排打算等。

    ?#34892;?#25512;动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府各项重要决策部署落地落实,充分发挥督办督查工作在服务领导决策,推动决策、落实参与行政监督中的重要作用。

    (二)部门整体支出绩效目标情况本单位无此情况

    三、贵阳市乌当区督办督查局预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    列明部门收入和支出总额及相应构成,写明“本预算包括本单位及二级单位预算?#20445;?#26080;二级单位的请写明“本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。”必须说明本单位及二级单位的部门预算总体收支增减变化情况及原因。

    根据《关于下达2018年部门预算批复的通知》乌财预[2019]1号文,区督办督查局预算如下:一、基?#23616;?#20986;67.37万元其中:1)、人员支出60.892)、日常运转支出:4.68万元3)、车?#23616;?#20986;1.8万元。二、项目支出20万元

    (二)部门收入总体情况

    列明部门收入总额,说明部门收入预算的构成情况。分别按照收入性质说明各类收入增减变化情况及原因。

    部门收入总额87.37万元,其中:一般公共服务支出67.37万元比上年增加2.97万元,主要是行政医疗保险增加预算。其中:社会养老保险5.4万元,比上年减少4.42万元,主要是上年预算过大;卫生与健康收入5.4万元,比上年减少4.6,主要是上年预算过大;住房保障收入4.32万元,比上年减少7.28万元,主要是上年预算过大。

    一般行政管理事务(督办督查局专项经费)20万元,与上年相同;

    (三)部门支出总体情况

    1)列明部门支出总额,说明部门支出预算的构成情况。一般公共服务支出50.8万元一般行政管理事务(督办督查局专项经费)20万元,社会养老保险5.4万元,医疗卫生与计划生育收入5.4万元,住房保障收入4.32万元。

    2)按照支出功能科目分类类?#30563;?#34892;说明,说明类级(功能科目类级)支出规模、增减变化情况及原因。

    (三)分基?#23616;?#20986;、项目支出、事业经营支出?#20154;?#26126;各项支出预算数,增减变化情况及原因。

    一般公共服务支出70.8万元比上年增加6.4,主要原因是财政预算加大;机关事业单位基本养老保险支出5.4万元,比上年减少4.42万元,主要是上年预算过大;卫生健康支出5.4万元,比上年减少4.6,主要是上年预算过大;住房保障收入4.32万元,比上年减少7.28万元,主要是上年预算过大。机关事业单位职业年金缴费支出1.44万元比上年减少2.48万元。

    (四)财政拨款收支总体情况

    列明财政拨款收支总预算。按照财政拨款收入类别,说明财政拨款收支增减变化情况及原因。

    一般公共服务支出(201.03.01)50.8万元比上年增加6.4,主要原因是财政预算加大;机关事业单位基本养老保险支出(208.05.05)5.4万元,比上年减少4.42万元,主要是上年预算过大;卫生与健康收入(210.11.01)5.4万元,比上年减少4.6,主要是上年预算过大;住房保障收入(221.02.01)4.32万元,比上年减少7.28万元,主要是上年预算过大。机关事业单位职业年金缴费支出(205.05.06)1.44万元比上年减少2.48万元。一般行政管理事务(督办督查局专项经费201.03.02)20万元,与上年相同。

    (五)一般公共预算支出情况

    列明一般公共预算支出总额及预算构成,同时列明一般公共预算增减变化情况及原因。

    一般公共服务支出(201.03.01)50.8万元比上年增加6.4,主要原因是财政预算加大;机关事业单位基本养老保险支出(208.05.05)5.4万元,比上年减少4.42万元,主要是上年预算过大;卫生与健康收入(210.11.01)5.4万元,比上年减少4.6,主要是上年预算过大;住房保障收入(221.02.01)4.32万元,比上年减少7.28万元,主要是上年预算过大。机关事业单位职业年金缴费支出(205.05.06)1.44万元比上年减少2.48万元。一般行政管理事务(201.03.02督办督查局专项经费)20万元,与上年相同。

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

    分人员经费和公用经费说明。

    一般公共服务支出(201.03.01)50.8万元比上年增加6.4,主要原因是财政预算加大;机关事业单位基本养老保险支出(208.05.05)5.4万元,比上年减少4.42万元,主要是上年预算过大;卫生与健康收入(210.11.01)5.4万元,比上年减少4.6,主要是上年预算过大;住房保障收入(221.02.01)4.32万元,比上年减少7.28万元,主要是上年预算过大。机关事业单位职业年金缴费支出(205.05.06)1.44万元比上年减少2.48万元。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    一般公共预算安排“三公”经费预算总额2.8万元,其中:公务接待1万元比上年预算数增加0.8万元,财政预算增加,占全年三公经费预算比重35%;公务用车购置及运行维护费1.8万元,且全部为公务车运行维护费,与上年预算数相同,占全年三公经费预算比重65%。无因公出国(?#24120;?#36153;、公务车购置费。公务用?#24403;?#26377;量1辆。

    (八)政府性基金预算支出情况无政府性基金支出

    、其他重要事项说明

    (一) 机关运行经费安排情况:2019年?#19968;?#20851;本级及其  家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算2.1万元,比 2018年预算减少4.38万元,下降66 %。(没有二级单位的直接写本单位机关的机关运行经费情况。若无此项内容也不能删掉,注明无机关运行经费。)

    (二) 政府采购情况:2019年贵阳市乌当区督办督查局无政府采购

    (三) 国有资产?#21152;?#20351;用情况:截止2019年年初,单位国有资产合计11.53万元,其中流动资产0.77万元,固定资产10万元。乌当区督办督查局单位机关及其所属预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。

    (四) 重点项目支出安排及绩效目标情况:本单位无重点项目安排

    部门重点项目预算绩效目标情况表


    序号

    项目名称

    2019预算数(万元)

    绩效目标


     









    (五)国有资本经营预算:本单位无国有资本经营预算拨款

    、部分专有名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    (二)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;反映行政单位支?#24230;?#21592;工资,公用经费、车辆经费等(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;

    (三)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):反映除基?#23616;?#20986;等项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,如专项工作经费、地方志、东站工作经费等

    )住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (五)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (六)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    (七)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (八)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗费(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    )基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基?#23616;?#20986;以外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    贵阳市乌当区督办督查局2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

    (一)部门收支总表

    贵阳市乌当区督办督查局2019年部门收支总表




    单位?#21644;?#20803;

    收            入

    项目

    预算数

    支出性质分类

    预算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    87.37

    一、基?#23616;?#20986;

    67.37

    二、政府性基金预算财政拨款收入


    二、项目支出

    20

    三、上级补助收入


    三、上缴上级支出


    四、事业收入


    四、事业单位经营支出


    五、经营收入


    五、对附属单位补助支出


    六、附属单位上缴收入


    六、其他支出


    七、其他收入




    本年收入合计

    87.37

    本年支出合计

    87.37 

    用事业基金弥补收支差额


    结转下年


    上年结转

    0



    收入总计

    87.37

    支出总计

    87.37 

    (二)部门收入总表

    贵阳市乌当区督办督查局2019年部门收入总表














    单位?#21644;?#20803;

    项目

    收入总计

    上年结转

    本年收入

    用事业基金弥补收支差额

    支出功能分类科目编码

    科目名称



    小计

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入





    201

    03

    01

    行政运行

    50.80


    0.00

    50.80








    201

    03

    02

    一般行政管理事务

    20.00


    0.00

    20.00








    208

    05

    05

    机关事业基本养老保险

    5.40


    0.00

    5.40








    210

    11

    01

    行政单位医疗

    5.40


    0.00

    5.40








    221

    02

    01

    住房公积金

    4.33 


    0.00

    4.33 








    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    1.44



    1.44











    合计

    87.37 

    0

    0.00

    87.37 

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    (三)部门支出总表

    贵阳市乌当区督办督查局2019年部门支出总表













    单位?#21644;?#20803;

    项目

    支出总计

    本年支出

    结转下年

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    其他支出



    201

    03

    01

    行政运行

    50.80

    50.80

    50.80







    201

    03

    02

    一般行政管理事务

    20.00

    20.00


    20.00






    208

    05

    05

    机关事业基本养老保险

    5.40

    5.40

    5.40







    210

    11

    01

    行政单位医疗

    5.40

    5.40

    5.40







    221

    02

    01

    住房公积金

    4.33 

    4.33 

    4.33 







    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    1.44

    1.44

    1.44










    合计

    87.37 

    87.37 

    67.37

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00


    0.00

    (四)财政拨款收支总表

    贵阳市乌当区督办督查局2019年财政拨款收支总表


    单位?#21644;?#20803;

    收入

    支出

    备注

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    一、一般公共预算财政拨款收入

    87.37

    一、一般公共服务支出

    87.37

    70.8



    二、政府性基金预算财政拨款收入


    二、外交支出







    三、国防支出







    四、公共安全支出







    五、教育支出







    六、科学技术支出







    七、文化旅游体育与传媒支出







    八、社会保障和就业支出

    6.84

    6.84





    九、卫生健康支出

    5.4

    5.4





    十、节能环保支出







    十一、城乡社区支出







    十二、农林水支出







    十三、交通运输支出







    十四、资源勘探信息等支出







    十五、商业服务业等支出







    十六、金融支出







    十七、援助其他地区支出







    十八、自然资源海洋气象等支出







    十九、住房保障支出

    4.32

    4.32





    二十、粮油物资储备支出







    二十一、灾害防治及应急管理支出







    二十二、预备费







    二十三、其他支出







    二十四、转移性支出







    二十五、债务还?#23616;?#20986;







    二十六、债务付息支出







    二十七、债务发行费用支出





    本年收入合计

    0

    本年支出合计





    上年结转

    0

    结转下年












    收入总计


    支出总计

    87.37

    87.37



    (五)一般公共预算支出表

    贵阳市乌当区督办督查局 2019年一般公共预算支出表










    单位?#21644;?#20803;

    序号

    科目编码

    科目名称

    合计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出

    小计

    级资金

    上级资金


    201

    03

    01

    行政运行

    50.80

    50.80

    0.00




    201

    03

    02

    一般行政管理事务

    20.00


    20.00

    20



    208

    05

    05

    机关事业基本养老保险

    5.40

    5.40

    0.00




    210

    11

    01

    行政单位医疗

    5.40

    5.40

    0.00




    221

    02

    01

    住房公积金

    4.33 

    4.33 





    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    1.44

    1.44

    0.00







    合计

    87.37 

    67.37 

    20.00

    20 

    0.00











    注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

    贵阳市乌当区督办督查局 2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

    (按部门预算支出经济分类科目)



    序号

    经济分类科目

    金额

    科目名称


    301


    工资福利支出

    57.9



    01

    基本工资

    9.9



    02

    津贴补贴

    12.5



    03

    奖金

    14.6



    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    5.4



    10

    职工基本医疗保险缴费

    5.4



    11

    公务员医疗补助缴费

    2.4



    12

    其他社会保障缴费

    1.4



    13

    住房公积金

    4.3







    302


    商品和服务支出




    01

    办公费

    9.6



    02

    印刷费

    5



    11

    差旅费

    5.5



    17

    公务接待

    1



    28

    工会经费

    1



    31

    公务用车运行维护费

    1.8



    39

    其他交通费用

    2.58


    303


    对个人和家庭的补助




    01

    离休费




    02

    退休费





    ……



    310


    其他资本性支出




    02

    办公设备购置





    ……










    合计


    (七)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

    贵阳市乌当区督办督查局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

    (按政府预算支出经济分类科目)

    序号

    经济分类科目

    金额

    科目名称


    301


    工资福利支出

    57.9



    01

    基本工资

    9.9



    02

    津贴补贴

    12.5



    03

    奖金

    14.6



    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    5.4



    10

    职工基本医疗保险缴费

    5.4



    11

    公务员医疗补助缴费

    2.4



    12

    其他社会保障缴费

    1.4



    13

    住房公积金

    4.3







    302


    商品和服务支出




    01

    办公费

    9.6



    02

    印刷费

    5



    11

    差旅费

    5.5



    17

    公务接待

    1



    28

    工会经费

    1



    31

    公务用车运行维护费

    1.8



    39

    其他交通费用

    2.58


    303


    对个人和家庭的补助




    01

    离休费




    02

    退休费





    ……



    310


    其他资本性支出




    02

    办公设备购置





    ……










    合计

    87.37

    (八)一般公共预算“三公”经费支出表

    贵阳市乌当区督办督查局2019年一般公共预算“三公”经费支出表


    项目

    2018年三公经费一般公共预算数(万元)

    2019年三公经费一般公共预算数(万元)

    与上年预算数相比增减变化比率(%)

    与上年预算数相比增减变化原因

    2019年三公经费占本部门一般公共预算支出的比重(%)

    备注


    一、因公出国(?#24120;?#36153;

    2.8

    2.8

    0

    无变化

    3%



    二、公务接待费

    1

    1

    0

    无变化

    1%



    三、公务用车购置及运行维护费

    1.80

    1.80

    0

    无变化

    2%



    1、公务车运行维护费




    无变化

    2%



    2、公务车购置费




    无变化

    0



    合计

    2.80

    2.80

    0.00





    说明:1、因公出国(?#24120;?#36153;,指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

    安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

    6、为加强三公经费管理,按?#23637;?#23478;和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(?#24120;?#36153;、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

       7、部门三公经费无相关支出的,须填0"

    (九)政府性基金预算支出表无相关预算支

    贵阳市乌当区督办督查局2019年政府性基金预算支出表







    单位?#21644;?#20803;

    项目

    本年政府性基金预算支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出




    无相关预算支出



























































































    合计




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