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  • 乌当区水务管理局2019年度部门预算及“三公”经费预算
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    目 录

    一、乌当区水务管理局概况

    (一)部门主要职责

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、乌当区水务管理局主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    (二)部门整体支出绩效目标情况

    三、乌当区水务管理局预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    (二)政府采购情况

    (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

    (四)重点项目支出安排及绩效目标情况

    (五)国有资本经营预算

    五、专有名词解释

    六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

    (一)部门收支总表

    (二)部门收入总表

    (三)部门支出总表

    (四)财政拨款收支总表

    (五)一般公共预算支出表

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

    (七)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

    (八)一般公共预算“三公”经费支出表

    (九)政府性基金预算支出表


     

    一、 乌当区水务管理局概况

    (一)部门主要职能:

    1.贯彻执行国家和省、市有关水利工作、城市供水排水、节?#21152;?#27700;、河道管理等方针、政策和法律法规,根据全区经济社会发展总体规划和战略目标,拟定水务发展中长期规划,组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊综合规划等重点水利规划。负责提出全区水利建设项目和资金安排意见,按有关规定审批、核准后组织实施。

    2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最?#32454;?#27700;资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区区域内水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。协助开展黑臭水体整治工作。

    3.按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施;按?#23637;?#23450;权限协助开展审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;负责提出水务固定资产投资、区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

    4.负责水资源保护相关工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水源地保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护相关工作。组织指导地下水超采区综合治理。

    5.负责节?#21152;?#27700;工作。拟订节?#21152;?#27700;政策,组织编制节?#21152;?#27700;规划并监督实施,组织制定地方性标准。组织实施用水总量控?#39057;?#31649;理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

    6.负责城市供水安全保障。负责水务企业的行业管理,负责水务行业的特许经营管理;协助原水、供水水质的监督管理工作。

    7.负责区域内城镇污水处理行业的特许经营管理;负责区政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作;指导监督全区污水处理厂及再生水厂的建设与运行管理。

    8.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区江河、湖泊、水库、堤防的监督管理;负责全区水库大坝的安全管理工作;负责河道采砂的统一监督管理;组织指导全区水务工程建设项目规划、可行性研究等前期工作,对水利基本建设工程实施行业监督管理;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

    9.指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督水利工程安全运行,组织水利工程验收有关工作,督促指导乡镇水利工程建设。

    10.指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,负责农村千人以下饮用水源地保护指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

    11.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施,组织实施协调水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,对权限内生产建设项目实行水土保持方案报告审批及重点水土保持建设项目的实施。

    12.负责组织指导全区河道和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并监督实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担极端天气期间全区水利工程调度运行工作。

    13.协调构建河(湖)长组织体系,明确河(湖)长工作职责,建立河(湖)长制相关制度;承担区河(湖)长制办公室日常工作,协调推进河(湖)长制各项工作任务落实。

    14.依据法规授权,对全区水资源依法实施统一调配,做好区域内内水资源保护、行政事业性费用的征收和管理、开发建设项目审批的相关行政许可及处罚等工作。协助做好水污染防治、水生态环境保护工作。

    15.负责重大涉水违法?#24405;?#30340;查处,负责全区水政监察和水行政执法,调解水事纠纷。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

    16.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技?#24230;耄?#25552;高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供用水保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

    17.完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务。

    18.职责调整情况。

    1)将水资源调查和确权登记管理职责、水利风景区划给区自然资源局,将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局乌当分局,将农田水利建设项目管理职责划给区农业农村局,将水旱灾害防治职责划给区应急管理局。

    2)将区水务局所属事业单位承担的行政职能收归机关。

    19.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,?#32454;?#25511;制用水总量和提高用水效?#30465;?#22362;持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可?#20013;?#21033;用,为经济社会发展提供水安全保障。?#32454;?#33853;实行业主管部门的安全监督主体责任,坚决防范各类生产安全事故的发生。

    (二)部门预算单位构成:

    区水务局设下列内设机构2个:办公室、水行政综合科。事?#24403;?#21046;内设机构8个:水土保持监督站、水政监察大队、水利工程管理所、水利工程建设所、?#36141;?#25490;涝服务队、防汛?#36141;?#25351;挥部办公室、千坎箐水库管理所、节?#21152;?#27700;办公室。

    (三)部门人员构成:

    区水务局行政编制6名。设局长1名,副局长3名;主任(科长)2名(股级)。实有人员7人。事?#24403;?#21046;79名,其中工勤编制9名,实有人员69人,其中工勤人员4人。离退休人员41人,遗属1人。

    二、乌当区水务管理局主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    在区委区政府的坚强领导下,按照区委提出的“建设公平共享创新型中心城市的总体要求,全力打造以生态为特色的世界旅游名城,我局将继续抢抓“十三五”水利发展机遇,继续强化同省、市业务部门对接力度,抓好已批复的水利工程建设,深入推进水利改革,为加快水务发展提供体制保障:

    1.围绕建设生态健康之区,打造大健康引领、大数据驱动、大旅游助推的新型产业体系发展定位,着力解决医药产业园区的供水、排水、污水处理、中水回用等相关工作。积极配合完成大健康医药产业园涉水基础设施建设,围绕区委区政府“十三五”时期的“一个目标、三大任务”宏伟蓝图开好局、起好?#20581;?/span>

    (1)加大我区骨干水源工程建设:确保柏枝田水库全面完工,完成分部工程验收,达到可蓄水条件,力争完成工程验收;新桃水库全面开工建设,明年内批复盘龙、谷溪水库,争取开工建设一座中型水库,夯实我区水资源供给能力,彻底解决工程性缺水问题。

    (2)全面完成2019年区级十件实事全面解决下坝镇、百宜镇两个建制镇的水环境治理问题,为我区乡村振兴战略行动提供重要支撑。

    (3)加快推进南明河流域乌当段水体生态建设,加快南明河支流治理进度。全面实施“河长制?#20445;?#30830;保到2020年全区地表水水?#35270;?#33391;率大于93%,水源地水质100%达标,南明河(乌当段)水质稳定达到四类,全区水生态环境质量明显改善。

    2.立足区情,结合水情,将“十三五”规划建设项目与涉水项目作好统筹设计和申报,进一步夯实我区水源保障

    (1)以统筹城乡发展农村生活污水治理三年行动计划为契机,全面推进乌当区农村污水综合整治。使全区1000人以上的集中村组污水收集管网及污水处理厂建设通过工艺处理,出水水质达到国家1级A标准,整体提升我区水生态环境建设。

    (2)做好水务一体化相关工作

     1、将绿色发展理念融入水务一体化各个环节,在管理模式上实现质的飞越和转变,进一步加大水务在全区的统筹协调和管理能力,加大同贵阳水务集团合作力度,全面完成各乡镇污水处理厂建设,实现农村涉水事务一体化管理;实行自来水费和污水处理费一并收取,确保污水处理厂能正常运营,并把PPP融资模式与农村综合环境整治相结合,以试点改革带动难点突破,补齐农村污水整治资金短板。

    2继续深化小型水利工程产权制度改革和进一步加大基层水利服务体系建设,继续巩固农村小型水利设施产权制度改革成果和落实水价综?#32454;?#38761;。充分利用大数据、云平台,开辟专栏宣传我区水利设施优势,区域位置吸引社会资金来我区投资、新建、租赁、承包水利设施,盘活和减少水利设施的存量,实现水利工程建、管、养、用一体化良性循环。

    3、进一步延伸智慧水利。以区大数据优势为引领,积极带动传统水利转型升级。在新建改建的水利项目中,充分利用云平台,?#32422;?#38215;供水水厂、污水、河流、水库的水?#30465;?#27700;量等实行智能终端监测,逐步实现水利设施智能化管理。

    (3)继续实行最?#32454;?#27700;资源管理  加大水政执法力度,实行最?#32454;?#27700;资源管理“三条红线”制度,强化对入河排污口设置,以节水型社会建设拧紧“水龙头?#20445;?#20197;最?#32454;?#32771;核守住水资源管理?#22365;病?#32422;束,以水资源“限高”、“空额”引领水效?#20013;?#25552;升,建立合理开发、优化配置、科学管理的水资源保障体系,全面节约和有效保护水资源,争取明年我区“三条红线”管理指数明显靠前,在全?#20449;?#21517;增进1-2

    (4)深入推进大扶贫战略行动  按照“六个精准”要求,以解决好直接关系农村低收入困难群众饮水安全、农田灌溉等方面的民生水利问题为着力点,全面实施大生态战略行动兴水治水项目,解决农村低收入困难群众因水而贫、因水返贫、因水致贫等现实突出问题,不?#32454;?#21892;农村低收入困难群众的生产、生活和生态用水,进而不断夯实我区农村水利基础设施建设。

    (5)全面完成2019年防汛?#36141;?#24037;作。?#35789;?#24066;防办、区委、政府安排,全面完成2019年防汛?#36141;?#24037;作并指导配合全区防汛?#36141;?#25351;挥成员单位、各乡镇、社区抓好2019年防汛?#36141;?#24037;作,确保不溃一处水库、塘坝,不因灾死亡一个人的指标。

    (6)深入推进河长制,推动河长制从全面建立到全面见效。全面摸清每条河的“脾气秉性”因河施策,督促各级河长梳理“问题清单”、“责任清单”、“项目清单?#20445;?#20570;到守土有责,守土尽责,将河长制工作任务实现全过程目标管理,推动形成绿色发展方式和生活方式,真正实现河长制从全面建立到全面见效。

    (7)持之以恒狠抓水务党风廉政建设。在加快水利工程建设的同时继续加强水利风险防范,从水利工程?#22411;?#26631;程序至工程完工?#24230;?#20351;用,?#32454;?#25353;照水利工程建设相关程序执行,将所有程序暴晒在阳光之下,坚守做人的底线、责任的底线、政治的底线,持之以恒打造一流的“民生工程”和“阳光工程?#20445;?#20026;开创百姓富、生态美的生态乌当新未来奠定坚实的水利基础。

    (二)部门整体支出绩效目标情况:无

    三、乌当区水务管理局预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    根据2019年部门预算定额标准和单位人员、车辆基本情况,按照区财政局《关于批复2019年部门预算的通知?#32602;?#20044;财预[2018]1号)文件规定,乌当区水务管理局2019年预算收入支出合计2935.60万元。其中:单位人员支出1537.67万元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;7.10万元、项目支出1353.83万元。与上年相比收支减少88.48万元,其中基?#23616;?#20986;增加113.29万元,增加原因人员各项保险基数增加;项目支出减少201.77万元,减少原因?#35789;导?#24320;展工作列预算。本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算

    (二)部门收入总体情况

    2019年部门预算收入2935.60万元,基?#23616;?#20986;1581.77万元(人员支出1537.67元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;7.10万元);项目支出1353.83万元(水利工程建设366万元、水资源节约管理与保护132.48万元、防汛68.05万元、?#36141;?.5万元、农田水利450万元、其他水利支出334.8万元)。与上年相比基?#23616;?#20986;增加113.29万元,增加原因人员各项保险基数增加;项目支出减少201.77万元,减少原因?#35789;导?#24320;展工作列预算。

    (三)部门支出总体情况

    (1)部门支出预算的构成情况。2019年部门预算支出2935.60万元,基?#23616;?#20986;1581.77万元(人员支出1537.67万元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;7.10万元);项目支出1353.83万元(水利工程建设366万元、水资源节约管理与保护132.48万元、防汛68.05万元、?#36141;?.5万元、农田水利450万元、其他水利支出334.8万元)。

    (2)按照支出功能科目分类类?#30563;?#34892;说明,说明类级(功能科目类级)支出规模、增减变化情况及原因。农林水支出2563.80万元(其中行政运行1209.96万元,水利工程建设366万元、水资源节约管理与保护132.48万元、防汛68.05万元、?#36141;?.5万元、农田水利450万元、其他水利支出334.8万元),与上年比较减少99.92万元,减少原因:区级项目资金减少。社会保障和就业支出132.05万元,与上年比?#26174;?#21152;13.96万元,增加原因:基数调整。医疗卫生与计划生育支出142.58万元,与上年比较减少3.42万元,减少原因:上年预算录入过大。住房保障支出97.17万元,与上年比?#26174;?#21152;0.9万元,增加原因:基数调整。

    (3)分基?#23616;?#20986;、项目支出说明各项支出预算数,增减变化情况及原因。2019年部门预算收入2935.60万元,基?#23616;?#20986;1581.77万元(人员支出1537.67元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;7.10万元);项目支出2935.60万元(水利工程建设366万元、水资源节约管理与保护132.48万元、防汛68.05万元、?#36141;?.5万元、农田水利450万元、其他水利支出334.8万元)。与上年相比基?#23616;?#20986;增加113.29万元,增加原因人员各项保险基数增加;项目支出减少201.77万元,减少原因?#35789;导?#24320;展工作列预算。

    (四)财政拨款收支总体情况

    2019年部门财政预算拨款收入2935.60万元,基?#23616;?#20986;1581.77万元(人员支出1537.67元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;7.10万元);项目支出1353.83万元(水利工程建设366万元、水资源节约管理与保护132.48万元、防汛68.05万元、?#36141;?.5万元、农田水利450万元、其他水利支出334.8万元)。与上年相比基?#23616;?#20986;增加113.29万元,增加原因人员各项保险基数增加;项目支出减少201.77万元,减少原因?#35789;导?#24320;展工作列预算。

    (五)一般公共预算支出情况

    2019年部门一般公共预算收入2935.60万元,基?#23616;?#20986;1581.77万元(人员支出1537.67元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;7.10万元);项目支出1353.83万元(水利工程建设366万元、水资源节约管理与保护132.48万元、防汛68.05万元、?#36141;?.5万元、农田水利450万元、其他水利支出334.8万元)。与上年相比基?#23616;?#20986;增加113.29万元,增加原因人员各项保险基数增加;项目支出减少201.77万元,减少原因?#35789;导?#24320;展工作列预算。

    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

    2019年部门一般公共预算基本收入1581.77万元,基?#23616;?#20986;1581.77万元(人员支出1537.67元、日常运转支出37万元、车?#23616;?#20986;4.2万元,行政公务员交通补助2.90万元

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    一般公共预算“三公经费”支出4.4万元,一是无相关出国(境)预算支出费用;二是公务接待费0.2万元,同上年预算数一致;三是车辆运行费?#32454;?#25353;照拥有车辆数定额预算,车改后水务管理局保留公务用车6辆,全年车辆维修维护费预算为4.2万元,同上年预算数一致。

    因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

    (八)政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金支出。

    四、其他重要事项说明

    (一) 机关运行经费安排情况:2019年?#19968;?#20851;本级财政拨款预算37万元,比 2018年预算减少1万元,下降2.63%。

    (二) 政府采购情况:本单位无政府采购。

    (三) 国有资产?#21152;?#20351;用情况:截止2019年年初,单位国有资产合计6107.75万元,其中流动资产5108.18万元,固定资产1002.57万元。乌当区水务管理局共有车辆6 辆,其中,一般公务用车 1?#23613;?#19968;般执法执勤用车 1?#23613;?#24212;急保障用车4?#23613;?#26080;特种专?#23548;?#26415;用车?#23613;?#26080;其他用车?#23613;?#26080;单位价值200 万元以上大型设备。

     

     

     

     

    (四)  重点项目支出安排及绩效目标情况:

    部门重点项目预算绩效目标情况表


    序号

    项目名称

    2019预算数(万元)

    绩效目标

     1

    乌当区育新?#25918;员?#22350;维修工程 

    42.35 

    原浆砌石挡墙拆除281.5m3,M7.5浆砌石挡土墙:554.82m3,水泥混凝土?#19981;?#25286;除及?#25351;矗?33.2m2,栏杆拆除及?#25351;?2.6m,绿化拆除及?#25351;?06.2m2,阳台拆除及?#25351;?#30742;砌体拆除7.56m3,砖砌围墙5.69m3。

    2 

    筑财农(2016)106号“四在农家?#35272;?#20065;村”基础设施建设六项行动计划小康水行动计划 

    10

    完成50立方米水池及附属设施

    3 

    柏枝田水库建设可行性缺口?#22266;?PPP项目) 

    290 

     目标1?#21644;?#25104;大?#26377;?#27700;验收

     目标2?#21644;?#25104;灌区工程

    4 

    东风镇九眼?#25490;?#27745;口应急排水工程 

    200 

    建成DN1400?#25191;?#31649;950米,建成检查井17座,彻底解决东风镇九眼桥污水直排南明河问题。






    (五)国有资本经营预算:无国有资本经营预算拨款。

    五、部分专有名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    (二)农林水支出(213)水利(03)行政运行(01):指?#20174;?#27700;利系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    (三)农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05):指?#20174;?#27700;利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

    (四)农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06):指?#20174;?#27700;利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

    (五)农林水支出(213)水利(03)水资源节?#21152;?#31649;理保护(11):指?#20174;?#27700;利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节?#21152;?#27700;,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

    (六)农林水支出(213)水利(03)防汛(14):指?#20174;?#38450;汛业务支出。有关事项包括防?#27425;?#36164;购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田?#36141;?#33988;滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防?#35789;?#39057;会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

    (七)农林水支出(213)水利(03)?#36141;担?5):指?#20174;晨购?#19994;务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,?#36141;?#39044;案编制修订,?#36141;?#29289;资购置管护,?#36141;?#35774;施设备运行维护,?#36141;?#24212;急水源建设以及对各级搞旱服务组织的补助等。

    (八)农林水支出(213)水利(03)农田水利(16):指?#20174;?#22269;家对农水利和打井、集雨设施、节水灌溉等级水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

    (九)农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99):指?#20174;?#27700;利系统其他用于水利方面的支出。

    (十)医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单?#25442;?#26412;医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

    (十一)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十二)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出(05):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (十三)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十四)项目支出:指在基?#23616;?#20986;以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、乌当区水务管理局2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

    (一)部门收支总表:

    乌当区水务管理局2019年部门收支总表




    单位?#21644;?#20803;

    收            入

    项目

    预算数

    支出性质分类

    预算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    2935.60

    一、基?#23616;?#20986;

    1581.77

    二、政府性基金预算财政拨款收入


    二、项目支出

    1353.83

    三、上级补助收入


    三、上缴上级支出


    四、事业收入


    四、事业单位经营支出


    五、经营收入


    五、对附属单位补助支出


    六、附属单位上缴收入


    六、其他支出


    七、其他收入
































    本年收入合计

    2935.60

    本年支出合计

    2935.60

    用事业基金弥补收支差额


    结转下年


    上年结转

    0



    收入总计

    2935.60

    支出总计

    2935.60






    (二)部门收入总表:

    乌当区水务管理局2019年部门收入总表














    单位?#21644;?#20803;

    项目

    收入总计

    上年结转

    本年收入

    用事业基金弥补收支差额

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    208

    05

    05

     机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出

    96.84


    96.84

    96.84








    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    35.22


    35.22

    35.22








    210

    11

    01

      行政单位医疗

    73.39


    73.39

    73.39








    210

    11

    02

      事业单位医疗

    69.19


    69.19

    69.19








    213

    03

    01

     行政运行

    1209.96


    1209.96

    1209.96








    213

    03

    05

     水利工程建设

    366.00


    366.00

    366.00








    213

    03

    11

          水资源节约管理与保护

    132.48


    132.48

    132.48








    213

    03

    14

     防汛

    68.05


    68.05

    68.05








    213

    03

    15

    ?#36141;?/span>

    2.50


    2.50

    2.50








    213

    03

    16

     农田水利

    450.00


    450.00

    450.00








    213

    03

    99

     其他水利支出

    334.80


    334.80

    334.80








    221

    02

    01

     住房公积金

    97.17


    97.17

    97.17











    合计

    2935.60

    0

    2935.60

    2935.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    (三)部门支出总表:

    乌当区水务管理局2019年部门支出总表













    单位?#21644;?#20803;

    项目

    支出总计

    本年支出

    结转下年

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    其他支出

    208

    05

    05

     机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出

    96.84

    96.84

    96.84







    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    35.22

    35.22

    35.22







    210

    11

    01

      行政单位医疗

    73.39

    73.39

    73.39







    210

    11

    02

      事业单位医疗

    69.19

    69.19

    69.19







    213

    03

    01

     行政运行

    1209.96

    1209.96

    1209.96







    213

    03

    05

     水利工程建设

    366.00

    366.00


    366.00






    213

    03

    11

          水资源节约管理与保护

    132.48

    132.48


    132.48






    213

    03

    14

     防汛

    68.05

    68.05


    68.05






    213

    03

    15

    ?#36141;?/span>

    2.50

    2.50


    2.50






    213

    03

    16

     农田水利

    450.00

    450.00


    450.00






    213

    03

    99

     其他水利支出

    334.80

    334.80


    334.80






    221

    02

    01

     住房公积金

    97.17

    97.17

    97.17










    合计

    2935.60

    2935.60

    1581.77

    1353.83

    0.00

    0.00

    0.00


    0.00

     



    (四)财政拨款收支总表:

    乌当区水务管理局2019年财政拨款收支总表


    单位?#21644;?#20803;

    收入

    支出

    备注

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    一、一般公共预算财政拨款收入

    2935.60

    一、一般公共服务支出





    二、政府性基金预算财政拨款收入


    二、外交支出







    三、国防支出







    四、公共安全支出







    五、教育支出







    六、科学技术支出







    七、文化旅游体育与传媒支出







    八、社会保障和就业支出

    132.05

    132.05





    九、卫生健康支出

    142.58

    142.58





    十、节能环保支出







    十一、城乡社区支出







    十二、农林水支出

    2563.80

    2563.80





    十三、交通运输支出







    十四、资源勘探信息等支出







    十五、商业服务业等支出







    十六、金融支出







    十七、援助其他地区支出







    十八、自然资源海洋气象等支出







    十九、住房保障支出

    97.17

    97.17





    二十、粮油物资储备支出







    二十一、灾害防治及应急管理支出







    二十二、预备费







    二十三、其他支出







    二十四、转移性支出







    二十五、债务还?#23616;?#20986;







    二十六、债务付息支出







    二十七、债务发行费用支出





    本年收入合计

    2935.60

    本年支出合计

    2935.60

    2935.60



    上年结转

    0

    结转下年

    0

    0










    收入总计

    2935.60

    支出总计

    2935.60

    2935.60




    (五)一般公共预算支出表:

    乌当区水务管理局2019年一般公共预算支出表










    单位?#21644;?#20803;

    序号

    科目编码

    科目名称

    合计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出

    小计

    区级资金

    上级资金

    1

    208

    05

    05

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出

    96.84

    96.84

    0.00



    2

    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    35.22

    35.22

    0.00



    3

    210

    11

    01

    行政单位医疗

    73.39

    73.39

    0.00



    4

    210

    11

    02

    事业单位医疗

    69.19

    69.19

    0.00



    5

    213

    03

    01

    行政运行

    1209.96

    1209.96

    0.00



    6

    213

    03

    05

    水利工程建设

    366.00


    366.00

    366.00


    7

    213

    03

    11

    水资源节约管理与保护

    132.48


    132.48

    132.48


    8

    213

    03

    14

    防汛

    68.05


    68.05

    68.05


    9

    213

    03

    15

    ?#36141;?/span>

    2.50


    2.50

    2.50


    10

    213

    03

    16

    农田水利

    450.00


    450.00

    450.00


    11

    213

    03

    99

    其他水利支出

    334.80


    334.80

    334.80


    12

    221

    02

    01

    住房公积金

    97.17

    97.17

    0.00

    0.00






    合计

    2935.60

    1581.77

    1353.83

    1353.83

    0.00  











    注:此表?#20174;?#37096;门2019年度一般公共预算拨款支出情况。


    (六)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表1(按部门预算支出经济分类科目):

    乌当区水务管理局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

    (按部门预算支出经济分类科目)


    单位?#21644;?#20803;

    序号

    经济分类科目

    金额

    科目名称


    301


    工资福利支出

    1239.39



    01

    基本工资

    261.09



    02

    津贴?#22266;?/span>

    258.44



    03

    奖金

    344.48



    07

    绩效工资

    63.57



    08

    机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;

    96.84



    09

    职业年金缴费

    35.22



    10

    职工基本医疗保?#25112;?#36153;

    82.58



    13

    住房公积金

    97.17


    302


    商品和服务支出

    44.08



    01

    办公费

    21.7



    16

    培训费

    1.10



    17

    公务接待费

    0.20



    26

    劳务费

    6



    28

    工会经费

    8



    31

    公务用车运行维护费

    4.20



    39

    其他交通费用

    2.88


    303


    对个人和家庭的补助

    298.30



    01

    离休费

    15.33



    02

    退休费

    186.38



    04

    抚恤金

    25



    05

    生活补助

    10.67



    07

    医疗费补助

    60



    99

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.92




    合计

    1581.77


     

     

     

    (七)一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表2(按政府预算支出经济分类科目):

    乌当区水务管理局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表

    (按政府预算支出经济分类科目)


    单位?#21644;?#20803;

    序号

    经济分类科目

    金额

    科目名称


    501


    机关工资福利支出

    213.68



    01

    工资奖金津?#22266;?/span>

    158.82



    02

    社会保障缴费

    38.18



    03

    住房公积金

    16.68


    502


    机关商品和服务支出

    10.28



    01

    办公经费

    8.88



    08

    公务用车运行维护费

    1.40


    505


    对事业单位经常性补助

    1059.51



    01

    工资福利支出

    1025.71



    02

    商品和服务支出

    33.8


    509


    对个人和家庭的补助

    298.30



    01

    社会福利和救助

    95.67



    05

    离退休费

    201.71



    99

    其他对个人和家庭补助

    0.92




    合计

    1581.77

     


    (八)一般公共预算“三公”经费支出表:

    乌当区水务管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出表


    项目

    2018三公经费一般公共预算数(万元)

    2019三公经费一般公共预算数(万元)

    与上年预算数相比增减变化比率(%)

    与上年预算数相比增减变化原因

    2019三公经费占本部门一般公共预算支出的比重(%)

    备注


    一、因公出国(境)费

    0

    0

    0

    0



    二、公务接待费

    0.20

    0.20

    0

    0.007



    三、公务用车购置及运行维护费

    4.20

    4.20

    0

    0.14



         1、公务车运行维护费

    4.20

    4.20

    0

    0.14



         2、公务车购置费

    0

    0

    0

    0



    合计

    4.40

    4.40

    0.00  


    0.15



    说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

           2、公务用车购置费,指公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

     3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

              安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

           4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

           5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

           6、为加强三公经费管理,按?#23637;?#23478;和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

           7、部门三公经费无相关支出的,须填0"

     

     

     

     

    (九)政府性基金预算支出表:

    乌当区水务管理局2019年政府性基金预算支出表







    单位?#21644;?#20803;

    项目

    本年政府性基金预算支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基?#23616;?#20986;

    项目支出




    无相关预算支出



























































































    合计




     

     

     

     

     

     

     


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